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易门县十街乡2018年度部门决算
[ 易门新闻网   发布时间:2019-09-23   进入社区    来源: ]

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易门县十街乡2018年度部门决算

 

    第一部分  易门县十街乡概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第部分  名词解释

 

第一部分  易门县十街乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐”方面全面履行职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全力以赴兴产业,在转变经济发展方式上谋求新突破农业供给侧结构性改革为主线,立足十街资源禀赋、产业基础和区位优势,加大特色扶持力度,优化产业结构,补齐发展短板,全力提高经济发展质量和效益。烤烟产业要坚定信心不动摇、盯紧目标不放松,进一步优化生产布局、强化管理措施,种植面积确保不低于1万亩,不折不扣完成115万公斤生产任务,交售收入在3100万元以上蔬菜产业要依托农村电子商务平台,建基地、扶龙头、创品牌、活流通,在巩固和扩量上下功夫,努力做大做强冬春蔬菜,切实让群众口袋鼓起来,全乡种植面积力争在1.5万亩以上,实现不低于5000万元的种植收入。林果产业全面实施2.3万亩油橄榄、柑橘、砂仁、绿花椒的提质增效工程,推进油橄榄精加工项目,通过龙头示范带动,加快发动群众参与,使特色林果发展惠及更多群众,实现产值1500万元。畜牧产业要加大养殖小区和养殖大户的扶持力度,完成占马田生态肉猪养殖园三区工程和金田1200头肉牛养殖场建设项目,全力推进大村云岭牛养殖项目,扶持发展规模养殖户25户;强化动物疫病防控和畜产品质量监管,力争畜牧业产值达1.59亿元。旅游产业要盯紧抓牢县委政府对摆衣村乡村特色旅游开发机遇,深度融入山水、生态、文化、产业理念,探索发展“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”的乡村生态特色旅游。

2、全力以赴攻项目,破解制约发展瓶颈上谋求新突破坚持把项目建设作为提升经济总量、增强发展后劲的根本措施,举全乡之力招商引资、争资立项,切实改善基础设施。一要加强水利建设,认真组织实施苗茂水库二期低干渠,马头石漠化治理,建大、木止箐、大田等6座小坝塘除险加固工程建设,确保按期竣工,尽早发挥效益;积极争取金田小流域治理,马头、张所片区6000亩高效节水灌溉项目,解决群众生活用水差、生产用水难的问题。二要加强公路建设,要坚持建管并重,切实加强现有61条农村公路的日常管养、水毁保通和沿线绿化树的管护;努力争取易峨高至集镇道路建设尽早启动,全力推进通畅工程,满足群众出行生产需要。三要加强集镇建设,加快推进十街干热河谷特色农产品交易物流中心农耕文化产业园二期建设项目;全力争取特色小镇、污水处理厂和垃圾处理厂项目落地;要切实加强集镇日常综合治理,共建经济繁荣、环境优美、功能完善、和谐宜居的特色文明小城镇。四要加强新村建设,千方百计抓好6个易地扶贫搬迁安置点、“四类”重点人员C、D级危房改造和41套周转房建设项目,让群众尽早入住安居房;要扎实推进5个“百村示范、千村整治”、贾姑团山民族团结进步示范村和贾姑“四位一体”项目建设;要超前谋划摆衣、水城、新城传统村落保护项目,加强历史文化、名木古树及古建筑的保护力度五要积极争取和储备项目。抢抓省市县“五网”基础设施建设年大会战、扶贫攻坚“乡村振兴”战略等重大机遇,强化分析研究、汇报衔接,全面吃透政策、把准方向,找准结合点和切入点,多方联动、多处用力,争取实施和储备一批符合投资方向,事关十街长远发展的大项目、好项目,激发“三农”发展动力。

3、全力以赴抓生态,在优化绿色发展环境上谋求新突破要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,统筹山水林田系统治理。认真落实生态保护补奖政策,强化重点公益林和水源林的管护,加大护林防火和封山禁采力度,巩固退耕还林成果。低效林荒山、主干道路、集镇近山面山、村庄四旁、扒河沿线、库坝沟渠周围为重点大力实施绿化造林,认真落实“三个一”植树造林硬指标,全民义务植树4万株以上。全面推进河长制,加强乡域河库系统保护和水生态环境整体改善。切实深入开展清理整治违法占用土地、林地工作,依法加强土地、矿产、森林、水资源的保护和开发,努力实现资源可持续利用。要深入践行绿色发展理念,依托柑橘、油橄榄等特色林果业的发展,逐步实现生态与产业同步提升。完善长效机制,广泛动员群众,深入开展城乡人居环境综合整治,大力倡导绿色低碳的生活方式,广泛开展文明户、文明村创建活动,共建生态文明美丽家园。

4、全力以赴惠民生,在推动共享发展进程上谋求新突破始终坚持在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上下苦工在共建共享中增进民生福祉牢牢把握脱贫攻坚历史使命,聚焦全乡71户181人建档贫困群众全力实施精准扶贫方案,推动扶贫政策向特困地带聚集、扶贫资金向贫困群众聚焦、帮扶力量向扶贫对象聚合,继续深入落实挂包帮扶责任,全面巩固脱贫成果,在实现“两不愁、三保障”的基础上,进一步拓宽增收渠道,提升增收能力,确保在全面小康的路上一户也不落下、一个也不掉队。要继续推进全民兴教,不断深化教育综合改革,努力争取十街中学食堂和礼堂建设项目,建设美丽、书香、智慧、文化、幸福校园。要扎实推进基层文化阵地建设,不断提升公共文化服务水平,继续办好文化旅游日、火把节及谷花鱼美食节,丰富群众性文化活动,推动传统优秀文化创造性转化、创新性发展。要健全完善公共卫生服务和公共卫生事件应急体系,积极倡导健康文明生活方式,预防控制重大疾病,让人民群众享受更方便和更高水平的健康服务。要全力推进殡葬改革和机制创新,加快管理规范化、服务优质化和习俗文明化建设,积极倡导文明新风。要全面推行城乡养老保险制度,凝聚工会、共青团妇联老龄残联、红十字会、关工委等各方力量,认真落实城乡低保、救灾救济、医疗救助、优抚安置和残疾人保障等工作,建立公平可持续的社会保障制度

5、全力以赴保稳定,在构建和谐发展模式上谋求新突破加强预防和化解社会矛盾机制建设,认真抓好信访和深化矛盾纠纷排查调处,依法合理解决事关群众切身利益诉求。积极构建智能分析、信息共享、整体联动的社会治安防控体系,严厉打击各类违法犯罪活动。全面落实党的民族政策,积极创建民族团结进步示范,深入开展兴边富民行动推动社会治理重心向基层下移,实现政府治理和社会调节、群众自治良性互动。要牢固树立安全发展理念,强化地质灾害防治,加强防灾减灾能力建设,全面落实道路交通、消防、禁毒、防艾、安全生产、食品药品等安全责任坚决遏制重特大安全事故。深入推进“平安十街”建设,全面深化防范和处理邪教工作,深入推进流动人口基本公共服务均等化,大力整治校园周边治安环境,积极预防青少年违法犯罪活动,不断加大社区矫正力度,强化特殊人群管理服务,努力巩固提高全市长安杯”创建成果,确保社会长治久安、人民安居乐业。

6、全力以赴强服务,在实现自我发展目标上谋求新突破。要坚决贯彻全面从严治党要求,严格落实管党治党责任,巩固扩大“两学一做”学习教育常态化制度化成果,深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,认真落实县委巡察整改事项。坚持科学民主依法决策,落实“三重一大”集体决策和重大决策合法性审查、跟踪反馈、责任追究等制度。要牢固树立“四个意识”,全面落实乡党委的各项决策部署,自觉接受人大的法律监督主动接受新闻媒体和社会公众舆论监督认真办理人大代表议案、建议深入推进政务公开,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权确保权力阳光运行完善管理考核,强化督查督办,逐级压实责任、层层传导压力,使每一项工作有目标要求、有落实主体、有监督考核、有责任追究。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,从人民群众最需要的地方做起最不满意的地方改起,让发展思路顺应民心,发展目标符合民意,发展举措激发民力,发展成果贴近民生。要认真落实党风廉政建设主体责任,强化监督制约,规范权力行使,加强勤政廉政巡查,以不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制,增强不想腐的行为自觉,努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2018年度十街乡决算单位总计为10个,其中:行政单位4个,含党委、政府、人大、纪委,实施行政单位财务会计制度;事业单位6个:财政所为参公事业单位(实施行政单位财务会计制度),农村经济管理服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化事务中心、规划建设和环境保护中心为财政全额供给人员经费、公用经费的事业单位,除财政所外其余事业单位实施事业单位财务会计制度。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

十街乡人民政府2018年年末在职人数为65人,2017年年末在职人数为61人,全乡人数总体2017增加了4人,其中:2018年政府机关干部职工25人(含行政工勤人员1人),2017年年末政府机关干部职工23人相比增加了2人,因本年度新招录2人;参公管理人员2人,上年相同2018年事业单位职工40人2017年年末事业单位职工38人相比增加了2人,因退伍安置2人,调出县2,新招录2人。负担遗属补助人员6人,负担护理费1人。负担政府购买岗位人员工资2人。离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。车辆编制3辆,实有车辆4辆。村组人员情况:全乡共有8个村委会,85个村民小组,村干部35人,其他村组干部453人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

十街乡2018年实现总收入23511313.09元,其中:财政拨款收入22857873.46元,占总收入的97.22%,上级部门等拨入的除财政拨款收入以外的其他各项列收列支的其他收入653439.63元,占总收入的2.78%。十街乡本年度实际收到的财政拨款收入22857873.46元(含财政直接支付、财政授权支付、财政实拨),比上年财政拨款收入19141431.61元3716441.85元,增19.42%,主要原因是增加扶贫项目完善改革性补贴及奖励性绩效工资等。

二、支出决算情况说明

十街乡2018年一般公共预算财政拨款支出23295904.67元,十街乡财政拨款本年度实际总支出22857873.46元,比上年财政拨款支出19141431.613037041.85元,增19.42%,主要原因是增加扶贫项目完善改革性补贴及奖励性绩效工资等。

(一)基本支出情况

十街乡2018年总支出23295904.67元,其中:财政拨款支出22857873.46元,上级部门等拨入的除财政拨款收入以外的其他各项列收列支的其他收入支出1015370.21元。十街乡财政拨款本年度实际总支出22178473.46元,比上年财政拨款支出19141431.61元3037041.85元,增13.69%,主要原因是增加扶贫项目完善改革性补贴及奖励性绩效工资等。其中:工资福利支出9027645.91元,占总支出的40.70%;商品和服务支出10244863.55元,占总支出的46.19%;对个人和家庭的补助支出2905964.00元,占总支出的13.10%

(二)项目支出情况

十街乡2018年项目支出10306503.46元,比上年项目支出9372538.79元增933964.67元,主要支出增加的原因是扶贫脱贫项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

十街乡2018年一般公共预算财政拨款支出22857873.46元,十街乡财政拨款本年度实际总支出22178473.46元,比上年财政拨款支出19141431.613716441.85元,增19.42%,主要原因是增加扶贫项目完善改革性补贴及奖励性绩效工资等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出6547075.78元占一般公共预算财政拨款支出的28.64%;主要用于行政运行、机关服务、专项普查活动、事业运行、招商引资等方面。

2、文化体育与传媒支出28051.12元,占一般公共预算财政拨款支出的0.001%;主要用于群众文化、其他文化事业建设费安排文化项目、宣传文化发展专项支出、文化项目补助等支出。

3、社会保障和就业支出3869473.29元,占一般公共预算财政拨款支出的16.93%;主要用于离退休人员工资和离退休人员公用经费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出738634.95元,占一般公共预算财政拨款支出的3.23%;主要用于食品安全事务和医保缴费等支出。

5、节能环保支出554730.00元,占一般公共预算财政拨款支出的2.43%;主要用于污染防治支出。

6、城乡社区支出535040.87元,占一般公共预算财政拨款支出的2.34%;主要用于农村综合改革方面的支出,如财政对村民委员会和村党支部的补助支出

7、农林水支出9048380.45元,占一般公共预算财政拨款支出39.59%;主要反映农业事业单位基本支出

8、住房保障支出828044.00元,占一般公共预算财政拨款支出的3.62%;主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为115800.00元,其中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出68900.00元,占59.50%,公务用车运行维护费支出68900.00元比上年68970.26减少70.26元公务接待费支出46900.00元,比上年53916.00万减少7016.00元。因我乡严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年支出有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出68900.00元,占59.50%;公务接待费支出46900.00元,占40.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68900.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68900.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障乡行政及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出

3.公务接待费支出46900.00元。其中:

国内接待费支出46900.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待140批次(其中:外事接待0批次),接待人次1128人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成委、政府的工作任务以及接待上级部门到我调研、检查、培训、指导工作的用餐费、交通费等接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

十街乡2018年机关运行经费支出620584.22元,其中:行政单位支出583202.61元,参照公务员法管理事业单位支出37381.61元,主要用于机关和事业单位办公费、手续费、电费、邮电费等支出

二、国有资产占用情况

资产合计35255769.67,其中:流动资产28591910.71元,占资产总额的81.10%;固定资产6663858.96元,占资产总额的18.90%;本单位固定资产总量为6663858.96元,其中土地、房屋及构筑物4916723.95元,车辆997927.01元,其他固定资产749208.00元;比上年末固定资产7162227.96元减少了498369.00元,减少的原因是处置部分固定资产陈旧老化、无法使用报废

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3525.58

2859.19

666.39

491.67

99.80

0

74.92

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)“三公”经费:纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件4. 易门县十街乡2018年度部门决算说明.xls

 

 

易门县十街彝族乡人民政府

                             2019年9月20日

 

监督索引号53042500757101111


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