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铜厂乡2018年部门预算公开目录
[ 易门新闻网   发布时间:2018-03-26   进入社区    来源: ]

第一部分: 2018年部门预算编制说明

第二部分:2018年部门预算公开情况表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

易门县铜厂乡2018年部门预算

编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省市县委全会精神,立足全乡实际,聚焦决胜全面建成小康社会,紧扣社会主要矛盾变化,坚持“生态立乡、农业稳乡、科教兴乡、产业富乡”发展思路,突出脱贫攻坚成果巩固提升,全力稳增长、调结构、强基础、惠民生,推进民生实事、创新社会治理、自身建设等各项工作,努力把铜厂建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。

(二)机构设置情况

铜厂乡机构设置单位共10个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。其中:行政单位4个,含党委、政府、人大、纪委,实施行政单位财务会计制度;参照公务员法管理的事业单位1个,为铜厂乡财政所,实施行政单位财务会计制度;其他事业单位5个,分别是农村经济管理服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化事务中心、规划建设和环境保护中心,为财政全额供给人员经费、公用经费的事业单位,实施事业单位财务会计制度。

(三) 重点工作概述

1、致力精准扶贫,脱贫攻坚取得阶段性胜利。按照省市县的部署要求,紧盯全面脱贫目标,围绕“两不愁、三保障”补短板,着力精准,坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务,按照“695”脱贫指标要求,建立驻村挂包和片区责任网格化管理制度,压实脱贫攻坚责任,扎实推进脱贫攻坚各项工作,一是住房保障。全乡建档立卡户C级危房80户、D级危房94户,修缮加固100户,新建74户,已全部完成修缮加固和新建任务。9个易地扶贫搬迁点集中安置建档立卡贫困户138户600人,已全部完成搬迁入住。29户建档立卡户周转房正在建设中;二是基础设施建设。投资125.91万元,实施芭蕉箐、梅子树、小沙衣、莫各顶4个自然村内道路硬化工程;投资80.8万元,完成米苴沙滩农田灌溉水池建设工程;投资53.45万元,完成底尼村蔬菜交易市场改扩建;县级盘活使用扶贫资金566.3万元,完成过水沟、团田、法家村、吴家村4个村组进村道路硬化8.182公里;三是优化种植养殖业。精准脱贫百日攻坚企业捐款项目2017年共投入81.96万元,惠及建档立卡贫困户868户3370人,其中补助50.91万元种植菜豌豆4072.8亩,补助16.77万元种植春洋芋335.4亩,补助14.28万元引进种母猪60头;四是扶贫助学。在9个行政村建立“关爱之家”,开展留守儿童关爱活动,入户宣传落实省市助学政策,为建档立卡贫困学生出具贫困证明,办理助学贷款及享受国家、省、市奖学金、助学金及学费减免等相关补助政策。全乡适龄入学儿童516户654人,无因贫辍学人员;五是健康扶贫。对因病致贫、因病返贫人数信息进行核实确认、对患病病种及治疗费用进行调查核准、统计汇总,建立健全村级医疗卫生服务体系,完成西山村卫生所搬迁工作,完成1749户建档立卡贫困户疾病筛查和家庭医生签约服务,对符合省市9类15种疾病的30名建档立卡贫困人口开展大病集中救治工作,落实健康扶贫政策,建档立卡贫困户238人享受医疗保险二次报销,报销金额13.84万元、724人享受医疗保险三次报销,报销金额32.13万元,民政兜底报销17.29万元;六是就业培训。围绕群众技能需求,组织种植、养殖培训21场次2043人次,对建档立卡贫困劳动者进行核查,搭建用工对接平台,组织召开劳动力转移现场招聘会,2017年劳动力转移人数2077人,其中建档立卡户人数684人;七是金融扶贫。制定金融精准扶贫任务分解表,划定金融扶贫责任区,2017年发放扶贫到户贷款673户2911万元;八是落实惠民政策。扎实开展农村低保及困难群众救助“两项”制度衔接,建立贫困户档案。认真落实国家各项支农惠农政策,把粮食直补、农资综合直补、农机具购买补贴、公益林生态补偿等政策落到实处,做好新农合、低保、临时救助等工作。建档立卡贫困户参加城乡医保6795人,参保率100%;符合参加城乡居民养老保险条件的建档立卡贫困人口6774人,实际参保6774人,参保率100%;九是社会帮扶。积极争取政策、资金、项目、信息、技术、人才、智力、市场等方面的支持,倡导参与式扶贫,不断增强贫困地区和贫困群众的自我发展能力。市县帮扶单位实施扶贫项目97个,投入资金850余万元。市级挂包帮干部549人、县级挂包帮干部997人、乡级挂包帮干部61人分别对帮扶群众进行走访慰问,投入资金57万余元。完成扶贫开发整乡推进全部项目,顺利通过县级验收。2017年全乡脱贫946户3581人,累计脱贫1625户6373人,贫困发生率1.98%。

2、致力提质增效,农村经济稳步发展。通过加快结构调整,优化农业产业布局,巩固提升烤烟、畜牧、粮食、蔬菜、林果优势特色产业,着力推进中药材等高原特色农业发展。稳定烤烟产业,种植烤烟16600亩,收购烟叶205万公斤,均价27.03元,烟农交售收入5541.86万元,其中725户建档立卡合同户户均交售收入2.57万元。粮食生产保持稳定,总产1412.19万公斤。畜牧业快速发展,2017年精准扶贫精准脱贫种猪引进项目,引进种母猪1109头、种公猪27头,发放养殖贴息贷款500多万,出栏仔猪12.75万头、肥猪5.11万头,产值1.29亿元,增长11.4%,惠及建档立卡贫困户621户。种植荷兰豆727亩、菜豌豆11232.9亩、春洋芋1873亩、冬早蔬菜767亩,产值2944.54万元。林业产业持续发展,经济林种植2600亩,新增重楼种植79.82亩,全乡重楼种植414.48亩,产值316.33万元。全年流转土地845亩、休耕3415.77亩。

3、致力项目建设,发展后劲不断增强。投资2320.5万元实施中央“小农水”、烟区烟水、农田灌溉、库坝除险加固、农业综合开发项目,投资113万元在芭蕉、碧多、里士村完成第一批水利脱贫攻坚项目,水利基础设施得到加强。全面推动玉楚高速公路铜厂乡段建设,完成各类土地征收633.77亩,建(构)筑物拆迁97宗,迁坟25冢。投资1.02亿元实施24条102.647公里的农村公路建设,农村交通条件不断改善。投资265万元实施12个党员活动室建设,农村公益事业建设持续优化。投资255万元的美丽宜居乡村项目正有序推进,投资400万元即将启动“一水两污”及公厕项目,集镇环境面貌得到提升。投资10万元的铜厂乡(万宝厂)电子商务服务站已竣工投入使用。投资80万元完成碧多、上芭蕉、妥甸岗3个文化体育项目,投资80.25万元实施普家村、沙河、团田、王家村4个公益事业“一事一议”财政奖补项目,投资249万元完成12个老年活动室建设,投资585万元完成里士“四位一体”项目和碧多村业务用房建设,投资317万元实施敬老院改扩建工程。

4、致力环境整治,乡村面貌明显改善。2017年是深入开展城乡人居环境综合整治五年行动计划的第三年,“四治”工作步入正轨,拆临拆违成效显著,共上报查处违规建筑35宗,面积24918平方米。深入开展以改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园为重点的“七改三清”环境整治,切实改善农村人居环境。投资210万元实施美丽乡镇建设项目,完成集贸市场管理用房改造、交易大棚改造工程,改造80平米公厕一座,完成集镇绿化工程。加快推进河长制工作,全面实施“河长制”目标管理,建立河、库“河长制”管护制度,实行“两级河长制”和“分级负责制”,实施铜厂乡集镇雨污分流项目、铜厂村委会大桥头村河道整治项目和栗粟大沟源头、米茂水库底涵清淤工程,建成垃圾集中堆放点、垃圾焚烧间共40余处,查处各类水事违法案件5起,其中非法占用河道2起、破坏水利工程1起、非法养鱼等其他水事案件2起。认真整改中央环境保护督察反馈的问题,在西山、米苴水源保护区,划定畜禽养殖限养区2个。投资1062万元完成2016年“百村示范、千村整治”项目整治村8个、省级示范村1个。强化封山禁采、公益林管护,加大防火设施投入,新建火源检查点4个,增强防火应急队伍管理,大力开展全民义务植树绿化造林活动,完成云南樱花、金钱花等义务种植7.4万株。打造底尼村委会黑尼顶片区花椒造林绿化示范点和芭蕉村委会小水井片区芒果造林绿化示范点。完成陡坡地生态治理(核桃)项目2000亩,完成造林补贴(板栗)项目2000亩,完成森林抚育工程项目703.5亩和森林病虫害防治2500亩,实施石漠化治理造林2218亩。全面实施2017年“百村示范、千村整治”第一批正式批复的项目建设点7个。

5、致力民生保障,社会事业持续提升。教育事业稳步发展,完成铜厂乡中心幼儿园征地工作,投资120万元实施铜厂中心小学综合楼建设项目,投资16.7万元完成西山小学和碧多小学饮水改造工程。积极挖掘彝族文化和民间民俗文化,举办彝族“二月九”活动。扎实推进农村承包经营权登记工作,完成底尼、沙衣、碧多、米苴二榜公示承包土地23133亩。医疗卫生事业取得成效,公共卫生均等化和乡村医疗服务一体化管理得到提升,投入30万元,完成铜厂和碧多村卫生所建设。城乡居民医疗保险参保人数20862人,参保率98.18%,参保金额312.34万元,全年参保人员门诊就诊50212人次,报销门诊费82.88万元、住院4524人次,报销主要费用923.29万元。居民养老保险参保16897人,缴费金额157.42万元。设立社会救助“一门受理、协同办理”服务窗口,为73人提供上门办证服务。完成地名图片采集和《易门县行政区划图》(初搞)铜厂片区审核工作。开展农村劳动力转移就业培训22期2097人次,其中培训建档立卡贫困人口936人次。抓好农民工工资支付保障工作,排查存在欠薪31人,金额20.03万元。发放城乡低保金328.77万元、城乡养老保险343.5万元、“五保户”供养金119.27万元、残疾人“两项”补贴47.52万元、高龄老人保健费32.8万元、临时困难群众补助金20.9万元、继续发放慈善总会百名困难学生救助金10.05万元,优抚对象、“五保户”、残疾人等困难群体慰问金12.24万元、高中应届毕业生助学金12.7万元。农业“三项”补贴252.97万元,兑付退耕还林、公益林生态补贴、陡坡地治理575.32万元。防灾减灾救灾能力不断增强,殡葬改革进展顺利,火化率100%,优抚、双拥工作扎实开展,关心残疾人、老龄事业,工会、团委、妇联、计生、统计、关心下一代、红十字会工作取得新进展,流动人口均等化服务和助残济困政策得到有效落实,民生保障得到切实改善,社会呈现和谐文明良好局面。

6、致力法治建设,依法行政持续提升。“七五”普法顺利实施,年度普法工作任务得到落实,依法治乡成效明显。进一步完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系,扎实做好信访工作,排查矛盾纠纷199件,成功调处188件,调解成功率94%。抓基层创建及平安创建着力深化“平安铜厂”建设,平安林区建设取得成效,实现零火情,未发生偷坎盗伐的情况。民族宗教、禁毒防艾、道路交通、消防安全、安全生产、食品药品、社区矫正和安置帮教、反邪教、精神卫生、扫黄打非工作有序开展,全年未发生重大交通和安全生产事故。加强基层自治组织建设,推行“四议两公开”、“一事一议”制度。健全重大决策和项目建设社会稳定风险评估机制。依法打击各类违法犯罪活动。铜厂中学别被评为省级、市级平安校园,铜厂乡中心小学被评为市级平安校园、绿色园林学校,全乡社会和谐稳定,群众安全感进一步增强。

7、致力廉洁提效,自身建设不断加强。全面推进“放管服”改革,减政便民,持续加强效能、廉洁、服务政府建设。建立重大事项向乡党委汇报、向乡人大报告机制,自觉接受人大及社会各界监督,办理人大代表议案建议44件,办复率达100%。健全“三重一大”集体决策机制,依法科学民主决策,强化政务公开、财务公开、村务公开和项目公开,保障群众参与权、知情权和监督权。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、中央“八项规定”,严格脱贫攻坚工作要求,认真落实县委巡察整改事项,始终把纪律挺在前面。严格资金使用和支出,“三公经费”支出比上年同期减少2.76%。规范农村基层权力运行,强化“三资”管理。切实转变干部队伍作风,用心用情服务群众,政府公信力、执行力得到加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位4个,分别是人大、政府、党委、纪委;参公管理事业单位1个,为铜厂乡财政所;非参公管理事业单位5个,分别是农村经济管理服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化事务中心、规划建设和环境保护中心。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制 29人,参公编制4人,事业编制44人。在职实有61人,其中: 财政全供养 61人(行政26人,事业35人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。分别是政府6人、党委1人、文化中心3人、农业中心7人、财政所1人。

村组人员情况:全乡共有9个村委会,153个村民小组,村干部39人。

特殊人员情况:全乡负担遗属补助人员5人。政府购买岗位2人。

车辆情况:全乡实有在编车辆7辆,后因公车改革上缴3辆(政府2辆、财政所1辆),现留存车辆6辆(政府4辆、农业中心2辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1570.87万元,其中:一般公共预算财政拨款1570.69万元,国有资本经营预算财政拨款0.18万元,无事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转资金收入。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1570.87万元,其中:本年收入1570.87万元,无上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款1570.87万元(国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.18万元),无其他收入。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1570.87万元。财政拨款安排支出 1570.87万元,全部用于基本支出1570.87万元,无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列为:

1、一般公共服务支出459.43万元,主要反映政府提供一般公共服务的支出;

2、文化体育与传媒支出38.60万元,主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

3、社会保障和就业支出241.65万元,主要反映政府在社会保障和就业方面的支出;

4、医疗卫生与计划生育支出61.54万元,主要反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出);

5、城乡社区支出52.89万元,主要反映政府城乡社区管理事务支出;

6、农林水支出635.68万元,主要反映政府农林水事务支出;

7、住房保障支出81.08万元,主要集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类,支出分别列为:

1、工资福利支出1111.28万元;

2、商品和服务支出160.17万元;

3、对个人和家庭的补助299.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金2.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算财政拨款安排支出 1570.87万元,全部用于基本支出1570.87万元,无项目支出。与上年年初预算批复基本支出1195.8万元对比,增加了375.07万元,增加的原因主要是人员增加及调整工资等。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、部门预算编制内容:部门预算编制内容包括收入预算、基本支出预算和项目支出预算三部分。编制范围包括公共财政预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、社会保险基金预算收支,反映部门和单位的所有收支情况。

2、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)部门预算“三公经费”支出情况

2018年部门预算“三公经费”支出13.28万元,分别为:公务接待费5.28万元、公务用车购置及运行费8万元、无因公出国(境)费,比上年年初预算批复11.12万元对比,增加了2.16万元,增加的主要原因是人员增加。

(三)机关运行经费安排

2018年用于保障铜厂乡乡机关事业单位等机构正常运转的日常支出共计1570.87万元,包括:1、工资福利支出1111.28万元;2、商品和服务支出160.17万元;3、对个人和家庭的补助299.42万元。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

易门县铜厂彝族乡人民政府

2018年2月8日

附件1.铜厂乡部门预算公开情况表2018年.xls

编辑:铜厂乡