您当前位置: 铜厂 >> 公示公告
铜厂乡2020年度预算公开
[ 易门新闻网   发布时间:2020-02-14   进入社区    来源: ]

监督索引号53042500757200000

铜厂乡2020年度预算公开编制说明

铜厂乡2020年部门预算公开目录

第一部分 铜厂乡部门概况

第二部分 铜厂乡2020年部门预算编制说明

第三部分 铜厂乡2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

铜厂乡2020年部门预算编制说明

第一部分 铜厂乡部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省市县委全会精神,立足全乡实际,聚焦决胜全面建成小康社会,紧扣社会主要矛盾变化,坚持“生态立乡、农业稳乡、科教兴乡、产业富乡”发展思路,突出脱贫攻坚成果巩固提升,全力稳增长、调结构、强基础、惠民生,推进民生实事、创新社会治理、自身建设等各项工作,努力把铜厂建设成“高原生态农业之乡”、“中药材之乡”、“休闲观光特色生态之乡”。

(二)机构设置情况

铜厂乡2020年机构设置单位共11个,因2019年机构改革,农村经济管理服务中心取消,新增2个事业单位,分别是综治中心和党群服务中心。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。其中:行政单位4个,含党委、政府、人大、纪委,实施政府会计制度;参照公务员法管理的事业单位1个,为铜厂彝族乡财政所,实施政府会计制度;其他事业单位6个,分别是农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、综治中心、党群服务中心,为财政全额供给人员经费、公用经费的事业单位,实施政府会计制度。

(三)重点工作概述

1、坚持农业农村优先发展,夯基础、调结构,产业基础进一步夯实。紧紧围绕“产业富乡”发展战略,加快产业结构调整,优化农业产业布局。完成烟叶交售任务157.5万公斤,实现烤烟收入4558.57万元。持续发展畜牧产业,有效防控非洲猪瘟,全年出栏生猪24921头,出栏大牲畜2007头,出栏山羊9989只,出栏家禽137438只。做精做细优质粮、种产业,实现粮食总产1402.5万公斤。推广制种玉米995.8亩。做优做特蔬菜产业,实现蔬菜总产值3415.8万元,稳步推进林业产业,野生食用菌产量310吨;华山松籽产量45吨。持续引导和扶持发展中药材种植。农旅文融合产业后劲增强。打造“森林驿站·山里人家”新增省级森林人家2户、市级家庭林场6户、县级森林人家8户,新增野生食用菌保育促繁1500余亩。重点项目建设有序推进。投入379.04万元完成2019年巩固提升扶贫项目建设4批9件。投入100万元完成铜厂村委会旧厂村美丽宜居乡村脱贫巩固提升建设。投入596.16万元完成碧多、芭蕉片区高标准农田建设。投入118.2万元完成底尼基本烟田基础设施建设。投入625.5万元完成2019年石漠化综合治理工程2个。投入444.71万元完成铜厂、西山2019年5000亩森林抚育项目。完成玉楚高速铜厂乡段征用土地2628.88亩,兑付资金7851.76万元。第八批中央小农水重点县项目和铜厂、里士、芭蕉、底尼片区农村饮水安全巩固提升工程有序实施。

2、坚持绿色协调发展,抓创建、强管理,美丽乡村建设步伐进一步加快。人居环境整治长效机制逐步形成。完成153个村民小组“五个问题清单”摸底排查,有序推进“6+1”制度建立,农村“厕所革命”稳步推进,改造户厕2740座。“河长制”“路长制”“街长制”全面实施。生态文明得到进一步加强。围绕生态建设目标,加大封山禁采力度,狠抓护林防火工作,林改资源得到有效管护。

3、坚持社会事业统筹发展,重治理、强建设,社会愿景加快实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    脱贫攻坚巩固提升工作成效显著。抓实产业就业扶贫。抓好教育扶贫及健康扶贫工作。入户宣传落实省市助学政策,完善控辍保学责任体系,落实政府及社会各方控辍保学责任,全乡无因贫辍学学生。落实建档立卡户学生营养改善计划和感恩教育。236名贫困家庭学生享受“雨露计划”71.4万元。建档户实现家庭医生签约全覆盖。建档立卡贫困户实现城乡医保和养老保险参保全覆盖。深入开展落实易地扶贫搬迁项目及农危改工作。稳定脱贫退出44户145人,全乡建档立卡贫困户1736户6660人全部脱贫,通过上级考核验收。聚焦民生保障,稳步推进社会事业发展。抓好全员人口系统管理、生育服务等工作。高位推进殡葬改革工作。强基固本构建社会治理新格局,全力保障社会平安和谐稳定。稳步推进扫黑除恶专项斗争,教育文化事业蓬勃发展。进一步巩固“两基”成果,认真贯彻落实控辍保学目标任务及“三免一补”、营养餐改造计划等补助政策。

4、坚持牢记使命转变职能,勤政务、转作风,政府自身建设不断增强。重点工作有序推进,干部队伍作风建设持续加强。坚持重大事项向乡党委汇报、向乡人大报告制度,自觉接受人大及社会各界监督。全面推进“放管服”改革,推行“四议两公开”、“一事一议”制度,减政便民,持续加强效能、廉洁、服务政府建设。健全“三重一大”集体决策机制,依法科学民主决策,强化政务公开、财务公开、村务公开和项目公开,保障群众参与权、知情权和监督权。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、中央“八项规定”及实施细则精神,认真落实县委巡察整改事项,始终把纪律挺在前面。严格资金使用和支出,“三公经费”支出比上年同期减少1.46%。规范农村基层权力运行,强化“三资”管理。政府公信力、执行力不断增强。

第二部分 铜厂乡2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制75人,其中:行政编制 27人,事业编制48人。在职实有68人,其中: 财政全额供养 68人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年铜厂乡财务总收入 15949747.76元,其中:一般公共预算财政拨款15949747.76元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与2019年财务总收入16092164.67 对比减少了142416.91元,减少了0.89%,主要原因是人员减少,工资保险公积金等减少,2018年年末在职实有人数为73人,2019年年末在职实有人数为68人。

(二)财政拨款收入情况

2020年铜厂乡财政拨款收入15949747.76元,其中:本年收入15949747.76元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15949747.76元(本级财力15948997.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿750元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年财政拨款收入16092164.67 对比减少了142416.91元,减少了0.89%,主要原因是人员减少,工资保险公积金等减少,2018年年末在职实有人数为73人,2019年年末在职实有人数为68人。

三、 预算单位支出情况

2020年铜厂乡预算总支出15949747.76元。财政拨款安排支出 15949747.76元,其中,基本支出15771947.76元,与2019年的16092164.67 元对比减少320216.91元,减少了1.99%,主要原因人员减少,工资保险公积金等减少;项目支出177800元,与上年对比增加177800元,主要原因是上年无项目支出预算,今年预算了铜厂乡发展基金为项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明,主要用于:1、一般公共服务支出4147877.31元,主要反映政府提供一般公共服务的支出;2、文化旅游体育与传媒支出318075.21元,主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;3、社会保障和就业支出1554360.68元,主要反映政府在社会保障和就业方面的支出;4、卫生健康支出746771.82元,主要反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出;5、城乡社区支出1365232.78元,主要反映政府城乡社区管理事务支出;6、农林水支出6832385.96元,主要反映政府农林水事务支出;7、住房保障支出985044元,主要集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明,主要用于:基本支出15771947.76元(其中:工资福利支出9119823.64元、商品和服务支出2353724.08元,对个人和家庭的补助4298400.04元);项目支出177800元。

四、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入上级专项转移支付项目情况

(二)与中央配套事项

本部门无列入与中央配套事项情况

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无列入按既定政策标准测算补助事项目情况

五、政府性基金预算情况说明

铜厂乡2020年无政府性基金预算情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铜厂乡2020年“三公”经费安排114400元。其中:

公务接待费 54400 元,与上年对比减少4000元,减少了6.85%,主要原因是人员减少,2018年年末在职实有人数为73人,2019年年末在职实有人数为68人。

因公出国(境)费 0 元,与上年与上年一致,无增减。

公务用车购置及运行 60000 元;无公务用车购置支出,公务用车运行维护支出60000元,与上年数相比减少20000元,原因是2019年报废了一辆公车。

(二)一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

2020年铜厂乡一般公共预算财政拨款收入15949747.76元(本级财力15948997.76元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿750元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年一般公共预算财政拨款收入16092164.67 对比减少了142416.91元,减少了0.89%,主要原因是人员减少,工资保险公积金等减少,2018年年末在职实有人数为73人,2019年年末在职实有人数为67人。

(三)基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年铜厂乡预算基本支出15771947.76元,与2019年16092164.67 元对比减少320216.91元,减少了1.99%,主要原因人员减少,工资保险公积金等减少。

(四)项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年铜厂乡预算项目支出177800元,与上年对比增加177800元,主要原因是上年无项目支出预算,今年预算了铜厂乡发展基金为项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年铜厂乡机关运行经费268750元,用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位正常运转的日常支出。其中:办公费78750元、差旅费78000元、会议费15600元、培训费15600元、公务接待费20800元,公务用车运行维护费60000元,与上年对比减少了72250元,主要原因人员减少,公用经费减少,2019年报废一辆公车,公务用车运行维护费减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

铜厂乡2020 年实行绩效目标管理项目1个,涉及一般公共预算当年拨款177800元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款177800元。2020年铜厂乡预算批复项目为发展基金专项基金177800元。该项目绩效目标主要包括三个方面:

1、效益指标,二级指标为可持续影响指标,三级指标为可持续发展指标,预算指标值大于95%,要求项目实施产生经济价值、促进区域经济增长,项目实施后在一定时期持续有效。

2、产出指标,二级指标为时效指标,三级指标为完成时间,预算指标值等于2020年12月,要求该项目在2020年12月以前完工。

3、满意度指标,二级指标为服务对象满意度,三级指标为群众满意度,预算指标值等于95%,要求该项目实施后,项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施比较满意

(五)2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、实施乡村振兴战略,进一步夯实产业基础。坚持“三农”工作基础地位不动摇,把解决“三农”问题作为政府工作的重点,坚持农业农村优先发展,巩固提升脱贫攻坚成果,按照乡村振兴“二十字”方针,因地制宜某规划、持之以恒打基础、精准施策抓治理、坚持不懈型产业、全力以赴图振兴。

2、推进农村人居环境综合整治及生态文明建设。统筹推进美丽乡村、生态环境修复、农村人居环境治理、清洁行动、厕所革命、试点村、贫困村人居环境整治,“一水两污”、大龙口片区农村环境连片综合整治,“四好公路”“美丽公路”建设,公路沿线增绿、补绿等项目建设。

3、持续抓好脱贫攻坚成果巩固和重点项目建设。推进脱贫攻坚巩固提升,实现全面小康社会。把提高脱贫质量、防止脱贫人口返贫摆在重要位置,建立脱贫攻坚长效机制,适合开展“回头看”,巩固脱贫成果。深化结对帮扶制度,做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

4、推动社会事业发展,切实保障和改善民生。完善各项社会保障服务,把城乡居民医疗保险和养老保险作为最大的民生政策来落实,扩大覆盖面,努力提高社会保障;积极打造文化宣传阵地,加强全乡精神文明创建工作,推动全乡民族团结示范村创建。

5、持续推进法治政府建设,全力保障社会平安和谐稳定。加强综治、维稳、信访防范体系建设,认真落实维稳工作责任制,着力构建共建共治共享的社会治理格局,确保“扫黑除恶”专项斗争取得全面胜利。

6、推进“十四五”规划引领,谋划乡级定位规划。科学谋划全乡“十四五”规划发展方向、目标任务和工作举措,坚持规划引领,围绕产业调整、五网建设、乡村振兴、数字经济、美丽乡村、生态保护、民生保障等领域,谋划好乡级定位、统筹推进各项规划。

第三部分:铜厂乡2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表(对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042500757200111

铜厂乡2020年财政预算公开表.zip

编辑:铜厂乡  审核:  终审:
分享到:
相关链接